Faktúra č. 20191018342019
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: AQUA PRO EUROPE, a.s.
- IČO: 50886771
- Adresa: Pod Furčou 7, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191018342019
- Popis fakturovaného plnenia: pitná voda, plastové poháriky
- Dátum doručenia: 01.10.2019
- Celková hodnota: 78,12 €
- Identifikácia objednávky: 4500021324
- Dátum zverejnenia: 19.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500021324 | plastové poháriky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 78 € | 01.09.2019 | 05.10.2019 | Ing. Viera Novotová | tajomníčka PF TU | Objednávka |