Faktúra č. 20191018212019
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: MERKUR SK, s.r.o.
- IČO: 43866760
- Adresa: Mýtna 26, 902 01 Pezinok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191018212019
- Popis fakturovaného plnenia: káva do kávovaru, odkameňovač
- Dátum doručenia: 30.09.2019
- Celková hodnota: 49,40 €
- Identifikácia objednávky: 4500021317
- Dátum zverejnenia: 19.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500021317 | káva do kávovaru na dekanáte | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 49 € | 25.09.2019 | 05.10.2019 | Ing. Viera Novotová | tajomníčka PF TU | Objednávka |