Faktúra č. 20191018212019

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191018212019
  • Popis fakturovaného plnenia: káva do kávovaru, odkameňovač
  • Dátum doručenia: 30.09.2019
  • Celková hodnota: 49,40 €
  • Identifikácia objednávky: 4500021317
  • Dátum zverejnenia: 19.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500021317 káva do kávovaru na dekanáte Trnavská univerzita v Trnave 31825249 MERKUR SK, s.r.o. 43866760 49 € 25.09.2019 05.10.2019 Ing. Viera Novotová tajomníčka PF TU Objednávka
Tlačiť