Faktúra č. 20191014372019
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: VADAŠ, s.r.o.
- IČO: 34136215
- Adresa: Pri Vadaši 2, P.O.Box 20, 943 01 Štúrovo
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191014372019
- Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie Vadaš
- Dátum doručenia: 26.07.2019
- Celková hodnota: 990,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500021102
- Dátum zverejnenia: 23.08.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500021102 | ubytovanie od 4.9. do 6.9.2019 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | VADAŠ, s.r.o. | 34136215 | 990 € | 30.07.2019 | 03.08.2019 | Objednávka |