Faktúra č. 20191014332019
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191014332019
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 19.07.2019
- Celková hodnota: 1 388,40 €
- Identifikácia objednávky: 4500021097
- Dátum zverejnenia: 27.08.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500021097 | tonery | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 1 388 € | 29.07.2019 | 02.08.2019 | Objednávka |