Faktúra č. 20191012452019

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191012452019
  • Popis fakturovaného plnenia: stravovanie štud.06/19
  • Dátum doručenia: 02.07.2019
  • Celková hodnota: 35,10 €
  • Identifikácia objednávky: 4500020542
  • Dátum zverejnenia: 25.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500020542 strava študenti FZaSP Trnavská univerzita v Trnave 31825249 DORA Gastro Slovakia, a.s. 43951121 601 € 08.03.2019 12.03.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť