Faktúra č. 20191011882019
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: FLY TRAVEL, s.r.o.
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191011882019
- Popis fakturovaného plnenia: let.Vieden-atény a späť Lisá
- Dátum doručenia: 24.06.2019
- Celková hodnota: 360,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500020957
- Dátum zverejnenia: 16.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500020957 | let.Vieden-Atény a späť - Lisá | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FLY TRAVEL, s.r.o. | 35871784 | 360 € | 13.06.2019 | 28.06.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |