Faktúra č. 20191010652019
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: FLY TRAVEL, s.r.o.
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191010652019
- Popis fakturovaného plnenia: letenka Marinčák Helsinky
- Dátum doručenia: 06.06.2019
- Celková hodnota: 757,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500020848
- Dátum zverejnenia: 02.07.2019
- Poznámka: