Faktúra č. 20181025482018
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: SOŠ elektrotechnická
- IČO: 17055385
- Adresa: Sibírska 1, 907 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20181025482018
- Popis fakturovaného plnenia: ubyt.štud.12/2018
- Dátum doručenia: 17.12.2018
- Celková hodnota: 315,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500018760
- Dátum zverejnenia: 04.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500018760 | Ubytovanie študentov TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 3 500 € | 01.02.2018 | 09.02.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |