Faktúra č. 20181005322018
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: FLY TRAVEL, s.r.o.
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20181005322018
- Popis fakturovaného plnenia: letenka Jakub Neuman St. Peterburg
- Dátum doručenia: 27.03.2018
- Celková hodnota: 358,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500018975
- Dátum zverejnenia: 18.04.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500018975 | letenka Neuman Jakub St. Peterburg | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FLY TRAVEL, s.r.o. | 35871784 | 358 € | 22.03.2018 | 01.04.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |