Faktúra č. 20171018812017
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: Kärcher Slovakia s.r.o.
- IČO: 43967663
- Adresa: Bratislavská 31, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20171018812017
- Popis fakturovaného plnenia: upratovacie pomôcky
- Dátum doručenia: 02.11.2017
- Celková hodnota: 413,96 €
- Identifikácia objednávky: 4500018134
- Dátum zverejnenia: 23.11.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500018134 | akumulátorový čistič okien | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Kärcher Slovakia s.r.o. | 43967663 | 414 € | 24.10.2017 | 28.10.2017 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |