Faktúra č. 20171015442017
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: Kärcher Slovakia s.r.o.
- IČO: 43967663
- Adresa: Bratislavská 31, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20171015442017
- Popis fakturovaného plnenia: tepovač
- Dátum doručenia: 21.09.2017
- Celková hodnota: 365,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500017909
- Dátum zverejnenia: 13.10.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500017909 | Kärcher SE 5.100 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Kärcher Slovakia s.r.o. | 43967663 | 365 € | 19.09.2017 | 23.09.2017 | Objednávka |