Faktúra č. 20151010592015
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: GO travel Slovakia s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20151010592015
- Popis fakturovaného plnenia: letenka 2.9-5.9.2015 Šimunová,Strémy-Porto
- Dátum doručenia: 24.06.2015
- Celková hodnota: 700,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500014400
- Dátum zverejnenia: 23.07.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500014400 | letenky Šimunová,Strémy-Porto | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 700 € | 24.06.2015 | 05.07.2015 | Ing. Viera Novotová | tajomníčka Právnickej fakulty TU | Objednávka |