Faktúra č. 20111019732011
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: SKY travel, letecká agentúra
- IČO: 36667234
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20111019732011
- Popis fakturovaného plnenia: letenka Viedeň-Ljubljana Orišková
- Dátum doručenia: 13.10.2011
- Celková hodnota: 251,00 €
- Dátum zverejnenia: 15.11.2011
- Poznámka: