tnTEL, s.r.o.
Informácie
- Názov: tnTEL, s.r.o.
- IČO: 36319449
- Adresa: Bratislavská 614, 911 05 Trenčín
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 2079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211005812021 | licencia ESET 19.5.2021 - 20.5.2023 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 2 391,84 € | 21.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 4500024498 | Servisný poplatok za 7/2021 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 2 468,82 € | 01.07.2021 | 02.07.2021 | Objednávka | ||||||
| 20211004782021 | servisný poplatok 05/2021 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 2 468,82 € | 04.05.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 4500024594 | Servisný poplatok za 8/2021 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 2 468,82 € | 30.07.2021 | 26.07.2021 | Objednávka | ||||||
| 20211006812021 | servisný poplatok za 06/2021 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 2 468,82 € | 07.06.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 4500024673 | Servisný poplatok za 9/2021 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 2 468,82 € | 06.09.2021 | 10.09.2021 | Objednávka | ||||||
| 20211008082021 | servisný poplatok 07/2021 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 2 468,82 € | 06.07.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211008712021 | FŠT - oprava štrukturovanej kabeláže | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 8 239,27 € | 15.07.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211008722021 | oprava kabeláže - miest. FŠT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 9 936,83 € | 15.07.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211008742021 | FŠT - hardvérové vybavenie rok.miestnosti | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 18 060,96 € | 15.07.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 4500024796 | Servisný poplatok za 10/2021 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 2 468,82 € | 01.10.2021 | 05.10.2021 | Objednávka | ||||||
| 4500024803 | Oprava internetového spoja v Záblatí | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 2 346,24 € | 05.10.2021 | 09.10.2021 | Objednávka | ||||||
| 4500024804 | Výmena štrukturovanej kabeláže | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 5 208,56 € | 05.10.2021 | 09.10.2021 | Objednávka | ||||||
| 20211009982021 | servisný poplatok 08/2021 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 2 468,82 € | 09.08.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011012021 | servisný poplatok 09/2021 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 2 468,82 € | 09.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 4500024935 | Servisný poplatok za 11/2021 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 2 468,82 € | 02.11.2021 | 06.11.2021 | Objednávka | ||||||
| 20211013172021 | výmena štrukturovanej kabeláže-učebne FŠT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 5 208,56 € | 12.10.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013292021 | oprava internetového spoja v Záblatí | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 2 346,24 € | 12.10.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 4500025104 | Servisný poplatok za 12/2021 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 2 468,82 € | 01.12.2021 | 05.12.2021 | Objednávka | ||||||
| 20211012282021 | servisný poplatok 10/2021 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 2 468,82 € | 05.10.2021 | 08.12.2021 | Faktúra |