Faktúry
Počet záznamov: 30635
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20151001072015 | servisný poplatok 2.2.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 723,12 € | 02.02.2015 | 26.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151001252015 | kanc.potreby RSS obj.z 27.1.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 68,29 € | 02.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151001262015 | kanc.potreby OMV obj.z 27.1.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 163,70 € | 02.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151001342015 | kancelárske potreby 27012015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 308,19 € | 02.02.2015 | 03.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151001352015 | Kancelárske potrevby 27.1.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 98,84 € | 02.02.2015 | 03.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151001362015 | Kancelárske potrevby 27.1.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 160,84 € | 02.02.2015 | 03.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151001452015 | el. energia FSEV 2/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ZSE | 36677281 | 1 405,21 € | 02.02.2015 | 03.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151001462015 | el.energia telocvičňa,RB,HŠ knižnica | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ZSE | 36677281 | 223,51 € | 02.02.2015 | 03.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151001472015 | el. energia Záblatie 2/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ZSE | 36677281 | 2 193,73 € | 02.02.2015 | 03.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151001522015 | ubytovanie študentov 1/2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Športové gymnázium | 00515159 | 378,00 € | 02.02.2015 | 03.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151003282015 | kanc.potreby 15.12.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 299,64 € | 02.02.2015 | 28.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151001182015 | plyn H.Š.,FPT lab.,FSEV 2/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 1 861,00 € | 01.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151000782015 | 2015100525 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | I.M.D.K. BA s.r.o. | 46413391 | 45,72 € | 31.01.2015 | 26.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151000862015 | popl.za elektron.prolongáciu preukazu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TransData, s.r.o. | 35741236 | 1 995,84 € | 31.01.2015 | 25.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151001052015 | monitoring médií 1/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | STORIN plus, spol. s r.o. | 47599090 | 198,00 € | 31.01.2015 | 26.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151001172015 | PHM za motor.vozidlá 1/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 917,70 € | 31.01.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151001322015 | Zrážky Štefaniková 20 11.-01/2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 124,26 € | 31.01.2015 | 03.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151001492015 | nájom za špeciál.plyny 1/2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Linde technické plyny Slovensko k.s | 31373861 | 23,44 € | 31.01.2015 | 03.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151001502015 | nájom za fľaše na plyny 1/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Linde technické plyny Slovensko k.s | 31373861 | 252,16 € | 31.01.2015 | 03.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151001542015 | DD k 7701000001 vyúčt.plynu za 1/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 23 257,84 € | 31.01.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151001732015 | nájomné za oceľ.fľaše 1/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MESSER Tatragas, s.r.o. | 00685852 | 46,14 € | 31.01.2015 | 07.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151001862015 | telefóny TnUAD 1/2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | slovanet, a.s. | 35765143 | 199,45 € | 31.01.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151001872015 | telefóny TnUAD 1/2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JP-Club,s.r.o. | 36340171 | 96,00 € | 31.01.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151002012015 | strava zamestnanci 1/2015 FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JP-Club,s.r.o. | 36340171 | 938,96 € | 31.01.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151002752015 | výkon činnosti manaž. monitoring 1/2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Euro Dotácie, a.s. | 36438766 | 210,60 € | 31.01.2015 | 28.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151002892015 | činn.fin.manažér projekt DMS | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Euro Dotácie, a.s. | 36438766 | 210,60 € | 31.01.2015 | 28.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151003182015 | ubytovanie študentov 1/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Milan Svorada JAMP | 10884823 | 651,00 € | 31.01.2015 | 28.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151001612015 | manažér monitoringu 1/15 proj.KVŠ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Euro Dotácie, a.s. | 36438766 | 107,46 € | 31.01.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151001772015 | pracovník pre VO 1/2015 projekt KVŠ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Euro Dotácie, a.s. | 36438766 | 365,04 € | 31.01.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151001782015 | Manažer publicity 1/2015 Projekt KVŠ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Euro Dotácie, a.s. | 36438766 | 320,76 € | 31.01.2015 | 24.04.2015 | Faktúra |