Faktúry
Počet záznamov: 30635
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20151001442015 | el.energia FPT 1/2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 889,08 € | 05.02.2015 | 03.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151001632015 | Lampa Acer obj.z 20.1.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 134,06 € | 05.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151001712015 | inzercia KPL obj. 2.2.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Petit Press, a.s. | 35790253 | 1 587,00 € | 05.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151001902015 | prenájom fľaše na plyny 1/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MESSER Tatragas, s.r.o. | 00685852 | 37,48 € | 05.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151001212015 | kanc.potreby CIT obj.z 26.1.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 197,15 € | 04.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151001332015 | právne služby 12c/69/2014 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JUDr. Martin BARTKO | 42021626 | 83,89 € | 04.02.2015 | 03.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151001482015 | el. energia RB, FB 1/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ZSE | 36677281 | 4 377,30 € | 04.02.2015 | 03.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151001642015 | kanc.papier FZ obj.z 4.2.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 47,88 € | 04.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151001652015 | kanc.potreby proj.KVŠ obj.z 14.1.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 111,81 € | 04.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151001882015 | informačný prvok26.1.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KMK, s.r.o. | 31608621 | 201,60 € | 04.02.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151008162015 | členský poplatok r 2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ZEP SR | 17314798 | 42,00 € | 04.02.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151000832015 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 21,60 € | 03.02.2015 | 20.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151000912015 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 503,89 € | 03.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151000982015 | kupóny do MT 2/2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 24,00 € | 03.02.2015 | 25.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151001132015 | strava študenti FZ 1/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Základná škola | 36126551 | 19,00 € | 03.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151001142015 | strava zam. FZ 1/2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Základná škola | 36126551 | 116,80 € | 03.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151001152015 | strava zam. FZ 1/2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Základná škola | 36126551 | 341,64 € | 03.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151001372015 | toaletný papier jan.-feb. 2015 27.1.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 313,07 € | 03.02.2015 | 03.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151001382015 | čistiace prostriedky jan.-feb. 2015 27.1.1 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 668,30 € | 03.02.2015 | 03.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151001422015 | predplatné na 2015 obj.z 15.1.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LIEČREH, s.r.o. | 36675661 | 9,00 € | 03.02.2015 | 26.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151001512015 | služby pevnej sieťe 1/2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 85,04 € | 03.02.2015 | 03.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151001812015 | tonery obj.z 27.1.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 83,98 € | 03.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151001852015 | tonery 20.1.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 1 133,26 € | 03.02.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151000842015 | obedy zamestnanci 1/2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univ. - závodná jedáleň | 31118259 | 2 429,30 € | 02.02.2015 | 25.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151000852015 | obedy študenti 1/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univ. - závodná jedáleň | 31118259 | 72,00 € | 02.02.2015 | 25.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151000882015 | strava študenti 1/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univ. - závodná jedáleň | 31118259 | 180,00 € | 02.02.2015 | 26.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151000892015 | strava zam. SF 1/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univ. - závodná jedáleň | 31118259 | 571,60 € | 02.02.2015 | 26.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151000902015 | strava dôchodcovia SF 1/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univ. - závodná jedáleň | 31118259 | 12,00 € | 02.02.2015 | 25.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151000962015 | vydanie príspevku v časopise FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spoločnosť hutníckeho stavu | 42251125 | 120,00 € | 02.02.2015 | 25.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151000992015 | tech. dozor stavby 1/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Peter Pálka - PPR | 34488341 | 799,20 € | 02.02.2015 | 26.02.2015 | Faktúra |