Faktúry
Počet záznamov: 30635
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20151002802015 | ročný členský poplatok 2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SANET | 17055270 | 33,00 € | 02.03.2015 | 28.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151002902015 | strava zam FZ zo SF 2/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Základná škola | 36126551 | 98,00 € | 02.03.2015 | 28.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151002952015 | tonery FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PRINTO s.r.o. | 44961022 | 52,92 € | 02.03.2015 | 28.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151003102015 | právne služby pojed. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JUDr. Martin BARTKO | 42021626 | 164,89 € | 02.03.2015 | 28.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151003112015 | strava študenti FZ 2/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Základná škola | 36126551 | 74,00 € | 02.03.2015 | 28.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151003122015 | strava zam.FZ 2/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Základná škola | 36126551 | 286,65 € | 02.03.2015 | 28.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151003142015 | recyklovaný toner 26.2.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PRINTO s.r.o. | 44961022 | 6,00 € | 02.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151003292015 | rek.objektu kuchyňa TnUAD Záb. 2/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Peter Pálka - PPR | 34488341 | 799,20 € | 02.03.2015 | 28.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151003472015 | el.energia telocvičňa 3/13 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ZSE | 36677281 | 223,51 € | 02.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151003512015 | prenájom ľadovej plochy 15.1.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mestské hospodárstvo a správa | 37920413 | 200,00 € | 02.03.2015 | 02.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151003612015 | strava študenti 2/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Športové gymnázium | 00515159 | 2,00 € | 02.03.2015 | 02.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151003632015 | el.energia FSEV 3/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ZSE | 36677281 | 1 405,21 € | 02.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151003642015 | ubytovanie študentov 2/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Športové gymnázium | 00515159 | 378,00 € | 02.03.2015 | 02.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151003732015 | el.energia Záb. 3/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ZSE | 36677281 | 2 193,73 € | 02.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151003772015 | servisný poplatok 3/15 2.3.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 723,12 € | 02.03.2015 | 02.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151004272015 | prenájom plavárne študenti 14.1.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mestské hospodárstvo a správa | 37920413 | 180,00 € | 02.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151003372015 | plyn H.Š.,FPT-Lab.,FSEV 3/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 1 861,00 € | 01.03.2015 | 28.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151002652015 | potraviny - pekár | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | I.M.D.K. BA s.r.o. | 46413391 | 51,55 € | 28.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151002812015 | vodné a stočné 2/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 37,81 € | 28.02.2015 | 28.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151003072015 | PHM za 2/2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 286,03 € | 28.02.2015 | 28.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151003672015 | strava zam. 2/15 Púchov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JP-Club,s.r.o. | 36340171 | 964,18 € | 28.02.2015 | 02.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151003702015 | strava študenti Púchov 2/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JP-Club,s.r.o. | 36340171 | 281,00 € | 28.02.2015 | 02.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151003762015 | nájomné za špec.plyny 2/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Linde technické plyny Slovensko k.s | 31373861 | 21,17 € | 28.02.2015 | 02.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151004732015 | ubytovanie študentov 2/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Milan Svorada JAMP | 10884823 | 637,00 € | 28.02.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151003982015 | manažér publicity 2/15 proj.KVŠ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Euro Dotácie, a.s. | 36438766 | 368,28 € | 28.02.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151003992015 | pracovník VO 2/15 proj.KVŠ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Euro Dotácie, a.s. | 36438766 | 1 054,56 € | 28.02.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151004022015 | manažér monitoringu 2/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Euro Dotácie, a.s. | 36438766 | 268,66 € | 28.02.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151005802015 | nájom za fľaše na plyny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Linde technické plyny Slovensko k.s | 31373861 | 338,33 € | 28.02.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151006482015 | manaž.monitoringu 2/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Euro Dotácie, a.s. | 36438766 | 280,80 € | 28.02.2015 | 19.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151002602015 | toaletný papier 23.2.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 313,07 € | 27.02.2015 | 21.03.2015 | Faktúra |