Faktúry
Počet záznamov: 30602
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20151017652015 | p. Vavro -stretnutie chem.fakúlt 6.10.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HP TRONIC, s.r.o. | 60323418 | 227,89 € | 09.10.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151017662015 | p.Ondrušová -stretnutie chem.fakúlt 6.10.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HP TRONIC, s.r.o. | 60323418 | 227,89 € | 09.10.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151017882015 | Brožúra projekt "KVŠ", 17.08.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Apple Pie s.r.o. | 35888873 | 2 655,00 € | 09.10.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151018312015 | toalet.papier obj.z 2.10.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 330,28 € | 09.10.2015 | 28.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151018322015 | kanc.papier obj. z 5.10.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 154,00 € | 09.10.2015 | 28.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151016252015 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 157,80 € | 08.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151016272015 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 6,69 € | 08.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151016312015 | oprava a výmena podl.krytiny 28.7.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Peter Laco | 30029678 | 1 115,10 € | 08.10.2015 | 24.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151016332015 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 149,17 € | 08.10.2015 | 24.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151016382015 | potraviny-mraz. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 120,71 € | 08.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151016392015 | potraviny - zelenina | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Halimex - Ing. Lazhar Hassouna | 30352096 | 461,36 € | 08.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151016922015 | deratizácia objektu rektorátu 28.9.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Tibor Jacko | 40193454 | 150,00 € | 08.10.2015 | 06.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151017232015 | vodnostočné Záblatie 9/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 1 182,95 € | 08.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151017242015 | vodnostočné FB 9/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 407,00 € | 08.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151017252015 | vodnostočné FSEV 9/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 414,71 € | 08.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151022812015 | kancelár.potreby obj.z 290915 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 500,73 € | 08.10.2015 | 14.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20151022832015 | kancelár.potreby obj.z 290915 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 503,20 € | 08.10.2015 | 14.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20151018282015 | kanc.potreby KVŠ obj.z 29.9.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 460,56 € | 08.10.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151018292015 | kanc.potreby KVŠ obj.z 28.9.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 208,12 € | 08.10.2015 | 28.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151018302015 | originálny toner na EO | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PRINTO s.r.o. | 44961022 | 53,48 € | 08.10.2015 | 28.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151016262015 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 22,20 € | 07.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151016322015 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 59,76 € | 07.10.2015 | 24.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151016092015 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 319,67 € | 06.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151016562015 | periodická revízia RB,FB,FSEV,FŠT, 08.09.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Súkromný kominár | 22822097 | 450,00 € | 06.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151016732015 | Tlač knihy PhDr. Mandelíková, 21.09.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KRAIN, s.r.o. | 36346985 | 230,00 € | 06.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151016772015 | džúsy | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JPlus SK, s.r.o. | 35869381 | 255,03 € | 06.10.2015 | 14.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151016882015 | nájomné za oceľové fľaše | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MESSER Tatragas, s.r.o. | 00685852 | 37,50 € | 06.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151017192015 | prenájom fľaše na plyny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MESSER Tatragas, s.r.o. | 00685852 | 40,30 € | 06.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151017582015 | ubytovanie študentov TnUAD - 09/2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Športové gymnázium | 00515159 | 392,00 € | 06.10.2015 | 14.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151018232015 | tonery pre CIT obj . z 5.10.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PRINTO s.r.o. | 44961022 | 664,90 € | 06.10.2015 | 28.11.2015 | Faktúra |