Faktúry
Počet záznamov: 30602
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20151020342015 | strava zamestnanci 10/2015 Púchov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JP-Club,s.r.o. | 36340171 | 1 251,30 € | 31.10.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151020462015 | ubyt.študentov 10/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Milan Svorada JAMP | 10884823 | 616,00 € | 31.10.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151018632015 | služby BOYP,OPP,PYS 10/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HASIL - HD, s.r.o. | 36550531 | 1 494,00 € | 30.10.2015 | 28.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151018822015 | revíz.elektro objekt.pre R.B.obj.z 29.4.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Elektra | 11773928 | 250,00 € | 30.10.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151018832015 | stravov.zamestnac.FZ 10/15 zo SF | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Základná škola | 36126551 | 131,20 € | 30.10.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151018842015 | stravov.zamestnacov FZ 10/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Základná škola | 36126551 | 383,76 € | 30.10.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151018852015 | led diody VEGA obj. z 23.10.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SPECION, s.r.o. | 48112836 | 1 805,00 € | 30.10.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151018862015 | stravov.študentov FZ 10/2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Základná škola | 36126551 | 918,00 € | 30.10.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151018872015 | revízie elektro FPT obj.z30.4.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Elektra | 11773928 | 470,00 € | 30.10.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151018992015 | demontáž stlpikov obj. z 23.10.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Radovan Sýkora | 43482970 | 200,00 € | 30.10.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151019382015 | oprava horáku havaria FPT obj. z 29.10.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Miroslav Šamaj | 10880593 | 133,20 € | 30.10.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151021642015 | šport.vybav.do telocvične obj.z 191015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAXISPORTS s.r.o. | 46816224 | 1 264,00 € | 30.10.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20151017872015 | potraviny - zelenina | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Halimex - Ing. Lazhar Hassouna | 30352096 | 647,74 € | 30.10.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151018062015 | potraviny-mäso | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | FALCO, s.r.o. | 36310751 | 473,51 € | 30.10.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151018152015 | príspevok TnUAD - zamestanci za 10/2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univ. - závodná jedáleň | 31118259 | 3 100,80 € | 30.10.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151018162015 | príspevok zo SF - dôchodci za 10/2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univ. - závodná jedáleň | 31118259 | 10,80 € | 30.10.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151018172015 | príspevok zo SF - zamestnanci za 10/2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univ. - závodná jedáleň | 31118259 | 729,60 € | 30.10.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151018182015 | príspevok zo ŠR - študenti za 10/2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univ. - závodná jedáleň | 31118259 | 2 175,00 € | 30.10.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151018192015 | príspevok TnUAD - študenti za 10/2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univ. - závodná jedáleň | 31118259 | 870,00 € | 30.10.2015 | 21.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151017792015 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 1,85 € | 29.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151017802015 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 17,01 € | 29.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151018802015 | tonery FPT obj.z 20.10.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PRINTO s.r.o. | 44961022 | 548,16 € | 29.10.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151018922015 | recykl.toner obj. z 13.10.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PRINTO s.r.o. | 44961022 | 96,00 € | 29.10.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151018462015 | výr.informač.tabul.na dvere obj.z 18.9.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Q-EX, a.s. | 00587257 | 1 258,99 € | 29.10.2015 | 28.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151017672015 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 144,60 € | 28.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151018492015 | servis výťahov FPT 10/2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | OTIS, výťahy, s.r.o. | 35683929 | 234,83 € | 28.10.2015 | 28.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151017862015 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 360,67 € | 28.10.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151018092015 | objednávka občerstvenia, 20.10.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univ. - závodná jedáleň | 31118259 | 143,79 € | 28.10.2015 | 21.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151018382015 | obedy pre zahr.partnerov, 26.10.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univ. - závodná jedáleň | 31118259 | 15,50 € | 28.10.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151017462015 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 6,78 € | 27.10.2015 | 11.11.2015 | Faktúra |