Faktúry
Počet záznamov: 30539
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20161016832016 | daňový doklad - doména Funglass.eu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 11,94 € | 28.10.2016 | 19.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161016912016 | USB FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 83,90 € | 28.10.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161017042016 | konfer.stolík FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. | 36501891 | 50,00 € | 28.10.2016 | 26.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161017052016 | sedacia súprava | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. | 36501891 | 229,00 € | 28.10.2016 | 26.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161017792016 | potraviny-mraz. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 124,19 € | 28.10.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161016502016 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 21,34 € | 27.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161016592016 | rekonštrukcia strechy - bleskozvod | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | STROJSTAV spol. s r.o. | 31573258 | 2 505,40 € | 27.10.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161016762016 | prezutie pneumatík osob.vozidiel | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Michal Monček-AUTORAM | 43065767 | 99,00 € | 27.10.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161016852016 | knihy | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Malé Centrum | 35812575 | 599,73 € | 27.10.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161016322016 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 69,92 € | 26.10.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161016462016 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 13,69 € | 26.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161016782016 | servis výťahov 10/2016 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | OTIS, výťahy, s.r.o. | 35683929 | 234,83 € | 26.10.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161016282016 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 19,80 € | 25.10.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161016362016 | vložné Ing.Balážová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | VEDECKOTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ | 00586919 | 130,00 € | 25.10.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161016372016 | vložné Ing.Haladejová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | VEDECKOTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ | 00586919 | 130,00 € | 25.10.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161016382016 | vložné Ing.Klement | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | VEDECKOTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ | 00586919 | 130,00 € | 25.10.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161016392016 | vložné Ing.Kraxner | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | VEDECKOTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ | 00586919 | 130,00 € | 25.10.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161016402016 | vložné Ing.Parchoviansky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | VEDECKOTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ | 00586919 | 130,00 € | 25.10.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161016412016 | vložné Čierniková | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | VEDECKOTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ | 00586919 | 130,00 € | 25.10.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161016452016 | energie FZ 11/2016 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Základná škola | 36126551 | 2 450,93 € | 25.10.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161016942016 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 607,06 € | 25.10.2016 | 26.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161017142016 | autob.doprava výstava ELOSZS Trenčín | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ján Kandráč - OLIJAN BUS | 37666240 | 100,00 € | 25.10.2016 | 26.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161016222016 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 244,60 € | 24.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161016342016 | Jana Júdová - úhrada konferencie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HEKAS, s.r.o. | 36695432 | 150,00 € | 24.10.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161016352016 | Darina Ondrušová,Mariana Pajtášová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HEKAS, s.r.o. | 36695432 | 342,00 € | 24.10.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161016492016 | úhrada publik.poplatku doc.Matejíčka FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BioMed Central Limited | 985,00 € | 24.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 20161016752016 | občerstvenie k projektu SK PRES | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Lukáš Zelieska -ABIS | 45972761 | 52,25 € | 24.10.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161016842016 | poistné - majetok 12.11.2016-11.11.2017 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 796,20 € | 24.10.2016 | 26.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161017082016 | periodická revízia FPT - komíny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | INTEGRA s.r.o. | 36314528 | 139,99 € | 24.10.2016 | 26.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161016302016 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 177,32 € | 21.10.2016 | 09.11.2016 | Faktúra |