Faktúry
Počet záznamov: 30539
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171002212017 | odborný seminár PhDr.V.Jurikovičová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PROEKO BA s.r.o. | 35900831 | 69,00 € | 24.02.2017 | 16.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171002382017 | tlač bannera | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JVplusAV s.r.o. | 30352924 | 44,10 € | 24.02.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171002392017 | kancelárske potreby FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 1 481,25 € | 24.02.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171002402017 | kancelársky papier | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 296,65 € | 24.02.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171002522017 | výmena a montáž svietidiel v ŠJ TNUAD | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PREKAB, s.r.o. | 3630962 | 3 403,10 € | 24.02.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171002892017 | oprava výťahov ŠD Púchov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | OTIS, výťahy, s.r.o. | 35683929 | 40,80 € | 24.02.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171002232017 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 18,00 € | 23.02.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171002562017 | kanc.potreby FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 55,88 € | 23.02.2017 | 18.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171002802017 | recyklované tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LASER servis, spol. s r.o. | 35755989 | 159,84 € | 23.02.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171002862017 | letenky Hawai Ing.Klement R. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GLOBAMERICA, s.r.o. | 31398081 | 1 313,00 € | 23.02.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171002092017 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 43,41 € | 22.02.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171002282017 | aktualizačná odborná príprava kuriči | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JUMA Trenčín, s.r.o. | 36365289 | 120,00 € | 22.02.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171002292017 | tlač pozvánok | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 90,96 € | 22.02.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171002442017 | Hosp.noviny FSEV - vyúčtovanie zf7701000008 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 199,00 € | 22.02.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171002542017 | vodoinštalačný, elektro materiál | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SEKO Trenčín, s.r.o. | 36314323 | 387,98 € | 22.02.2017 | 18.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171005702017 | plyny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 198,00 € | 22.02.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171014702017 | vložné B.Hruška daňový doklad | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Akadémiai Kiadó Zrt. | 400,00 € | 22.02.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||||
| 20171002152017 | spotrebované energie 1/2017 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Základná škola | 36126551 | 2 450,93 € | 21.02.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171002162017 | spotrebované energie 2/2017 JUH-FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Základná škola | 36126551 | 2 450,93 € | 21.02.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171002172017 | spotrebované energie 3/2017 JUH-FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Základná škola | 36126551 | 2 450,93 € | 21.02.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171003632017 | futbalové dresy | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Q-EX, a.s. | 00587257 | 1 103,04 € | 21.02.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171001802017 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 21,20 € | 20.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171001822017 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 3,00 € | 20.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171001832017 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 13,56 € | 20.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171001902017 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 18,00 € | 20.02.2017 | 08.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171002112017 | vizitky obojstranné | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | IGAZ Bystrík | 30879515 | 10,50 € | 20.02.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171002122017 | pera s jednofarebnou potlačou | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Sketch, s.r.o. | 35877529 | 65,24 € | 20.02.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171002132017 | občerstvenie DOD na FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univerzita | 31118259 | 21,00 € | 20.02.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171002192017 | lampa bez modulu FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 146,78 € | 20.02.2017 | 16.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171002322017 | polep okien FŠT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Stanislav Havlík - IDEA | 35179252 | 147,24 € | 20.02.2017 | 17.03.2017 | Faktúra |