Faktúry
Počet záznamov: 30539
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171002962017 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 36,94 € | 12.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171002952017 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 33,82 € | 11.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171002932017 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 25,40 € | 10.03.2017 | 25.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171003302017 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CBU, o.p.s. | 24190101 | 230,00 € | 10.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171003342017 | ubytovanie študentov 2/2017 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Športové gymnázium | 00515159 | 371,00 € | 10.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171003372017 | el. energia 2/17 doplatok | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ZSE | 36677281 | 4 590,35 € | 10.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171003432017 | potraviny-pekár | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | I.M.D.K. pekáreň TN s. r. o. | 46630392 | 137,80 € | 10.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171003482017 | prnájom plavárne 2/2017 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mestské hospodárstvo a správa | 37920413 | 240,00 € | 10.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171003852017 | stravné lístky 2/2017 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 3 665,20 € | 10.03.2017 | 14.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171003422017 | el.energia 1/2017 preplatok | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ZSE | 36677281 | 45,60 € | 10.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171004082017 | plyn dusík | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 189,00 € | 10.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171002922017 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 18,00 € | 09.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171003072017 | toaletný papier 3/2017 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 163,58 € | 09.03.2017 | 01.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171003362017 | telefóny za 1.2.2017-28.2.2017 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovanet, a.s. | 35954612 | 135,62 € | 09.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171003392017 | Kancelárske potreby ŠD Púchov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 70,82 € | 09.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171002812017 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 18,40 € | 08.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171002992017 | školenie ISO | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univerzita | 31118259 | 28,96 € | 08.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171003052017 | 379101*KP Kúpele Tr.Teplice | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. | 34129316 | 2 112,50 € | 08.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171003082017 | 379101*KP Kúpeľno-lieč.ústav MVSR ARCO Tr.Teplice | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Kúpeľno-liečebný ústav MV SR ARCO | 00735256 | 6 812,50 € | 08.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171003092017 | 379101*KP Fakultná nemocnica Trenčín | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Fakultná nemocnica | 00610470 | 145 210,09 € | 08.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171003452017 | lyžiarsky kurz študentov TnUAD | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Chata Erika, s.r.o. | 36834173 | 2 964,00 € | 08.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171003732017 | prenájom priestorov ples študentov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Peter Hajšo, | 32204075 | 1 022,40 € | 08.03.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171004332017 | predplatné Zdrav.noviny daňový doklad | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 89,55 € | 08.03.2017 | 14.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171002872017 | GPS navigácia | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | OKAY | 35825979 | 577,98 € | 07.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171003022017 | vodnostočné FPT pU 2/17 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná odbroná škola | 00632066 | 886,48 € | 07.03.2017 | 01.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171003062017 | umývaví podlahový stroj | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o. | 35786078 | 2 922,00 € | 07.03.2017 | 01.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171003682017 | umývací podlahový stroj | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o. | 35786078 | 2 895,00 € | 07.03.2017 | 01.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171005292017 | potraviny - zelenina | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Halimex - Ing. Lazhar Hassouna | 30352096 | 223,12 € | 07.03.2017 | 06.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171002732017 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 84,02 € | 06.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171002752017 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 18,00 € | 06.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra |