Faktúry
Počet záznamov: 30539
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171010662017 | telef.linky za 6/2017 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovanet, a.s. | 35954612 | 158,09 € | 10.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171010772017 | Invoice 65395-2017-00002 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Research Gate GmbH | DE258434568 | 1 795,50 € | 10.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171010782017 | mesačná kontrola EPS za 7/17 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 110,40 € | 10.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171010842017 | ubytovanie študentov 6/2017 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Športové gymnázium | 00515159 | 203,00 € | 10.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171010622017 | vodné stočné FPT 6/17 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná odbroná škola | 00632066 | 646,61 € | 07.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171010902017 | plyn vyúčtovanie 6/2017 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 4 070,32 € | 07.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171010952017 | meranie kvality ovzdušia | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CHIRANA T. Injecta, a. s. | 36794619 | 84,90 € | 07.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171011022017 | kancelárska stolička | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | S.O.G FURNITURE spol. s.r.o. | 34103244 | 454,90 € | 07.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171010832017 | tlač Soc.-Ekon.Revue 1-2/2017 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 150,00 € | 06.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171011212017 | letenka Londýn Janas | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 786,00 € | 06.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171010752017 | dobropis el.energia FPT 6/2017 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 366,22 € | 06.07.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171010462017 | Moder. a org.zabez.pri príležitostí 20 výr. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mgr. art. Zuzana Laurinčíková | 43580441 | 600,00 € | 04.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171010522017 | Prenájom priestorov a občerstvenie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ján Vicena - RYBY - SIETE | 11775491 | 384,00 € | 04.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171010552017 | výjazdové zasadnutia kolégia rektora | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PARTY PARTNERS, s.r.o. | 46045481 | 306,30 € | 04.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171010642017 | oprava vozidla Volkswagen TN 252 DI havária | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Michal Monček-AUTORAM | 43065767 | 173,81 € | 04.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171010652017 | spotrebná energia FZ za 8/2017 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Základná škola | 36126551 | 2 450,93 € | 04.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171010742017 | služby BOZP,OPP a PZS za 7/17 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HASIL - HD, s.r.o. | 36550531 | 612,00 € | 04.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171011112017 | výťahy - paušál / ŠJ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TREVYS, s.r.o. | 36672629 | 45,00 € | 04.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171010372017 | servisný poplatok 7/17 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 360,00 € | 03.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171010422017 | plyny kyslík | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 134,20 € | 03.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171010432017 | ochrana objektu Univ.knižnica 7/2017 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ministerstvo vnútra | 00151866 | 13,71 € | 03.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171010512017 | parkovacie karty FN | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Fakultná nemocnica | 00610470 | 360,00 € | 03.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171010532017 | recyklované tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LASER servis, spol. s r.o. | 35755989 | 24,00 € | 03.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171010612017 | el.energia Telocvičňa,RB,H.Š. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ZSE | 36677281 | 191,69 € | 03.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171010672017 | energie FN 3.Q.2017 FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Fakultná nemocnica | 00610470 | 318,87 € | 03.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171010692017 | prenájom FN HBO 3.Q.2017 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Fakultná nemocnica | 00610470 | 544,00 € | 03.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171010922017 | el.energia 7/2017 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ZSE | 36677281 | 1 591,37 € | 03.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171016072017 | Gaudeamus Brno 2017 vyúčtovanie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MP-SOFT, a.s. | 44014040 | 3 404,98 € | 03.07.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171010472017 | plyn 7/2017 M.Š, Laborat. FPT, FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 2 313,00 € | 01.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171010632017 | el.energia FSEV 7/17 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ZSE | 36677281 | 1 090,00 € | 01.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra |