Faktúry
Počet záznamov: 30469
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171016942017 | ŠJ - tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LASER servis, spol. s r.o. | 35755989 | 24,00 € | 03.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171017282017 | mozaikový obklad | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PK2 stavby, s.r.o. | 46901973 | 4 016,12 € | 03.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171017512017 | plyny - kyslík | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 136,00 € | 03.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171017532017 | Notebook | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 2 992,49 € | 03.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171017562017 | IKT náhradné diely | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 30,21 € | 03.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171017572017 | príslušenstvo k počítačom | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 444,25 € | 03.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171017582017 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 38,46 € | 03.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171017592017 | Letenka Viedeň - Brusel | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 530,00 € | 03.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171019312017 | oprava mriežky v kuchyni TNUAD | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Peter Killián - KILEC | 41446909 | 1 094,40 € | 03.11.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171016662017 | ochrana objektu UK 11/2017 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ministerstvo vnútra | 00151866 | 13,71 € | 02.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171016672017 | el.energie FPT 11/17 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 2 299,00 € | 02.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171016692017 | komunálny odpad FPT 4.Q.2017 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mesto Púchov | 00317748 | 467,20 € | 02.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171016842017 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 128,66 € | 02.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171016872017 | obedy študentom 10/17 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univerzita | 31118259 | 1 195,00 € | 02.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171016882017 | obedy študentom 10/17 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univerzita | 31118259 | 478,00 € | 02.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171016892017 | obedy zamestnan. 10/17 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univerzita | 31118259 | 2 873,00 € | 02.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171016902017 | obedy zamestnan. 10/17 zo SF | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univerzita | 31118259 | 676,00 € | 02.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171016912017 | obedy dôchodcom zo SF 10/17 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univerzita | 31118259 | 5,60 € | 02.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171016962017 | Prezutie pneumatíkna vozidlách | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Michal Monček-AUTORAM | 43065767 | 106,56 € | 02.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171017122017 | plyn opravná fa 1.1.2017-31.8.2017 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 386,86 € | 02.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171017292017 | strava zamestnanci FZ 10/2017 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Základná škola | 36126551 | 352,80 € | 02.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171017302017 | strava študenti FZ 10/2017 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Základná škola | 36126551 | 538,00 € | 02.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171017312017 | strava zamestnanci FZ 10/2017 - SF | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Základná škola | 36126551 | 112,00 € | 02.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171017542017 | materiál do laboratórii | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Bohdan Bolzano Slovakia, s.r.o. | 35775246 | 302,46 € | 02.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171017552017 | kancelárske potreby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 244,36 € | 02.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171017922017 | servisný poplatok 11/2017 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 4 608,00 € | 02.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171017162017 | plyn 11/2017 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 2 313,00 € | 01.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171017362017 | elektr.energia FSEV 11/2017 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ZSE | 36677281 | 1 090,00 € | 01.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171017372017 | elektr.energia Telocvična, RB, HŠ11/2017 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ZSE | 36677281 | 191,69 € | 01.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171017492017 | el. energia 11/2017 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ZSE | 36677281 | 1 591,37 € | 01.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra |