Faktúry
Počet záznamov: 30469
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181003402018 | prenájom fliaš na plyn | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Linde Gas k.s. | 31373861 | 38,30 € | 09.03.2018 | 30.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181003432018 | telef.linky 2/2018 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 104,12 € | 08.03.2018 | 03.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181003442018 | spotrebná energia FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Základná škola | 36126551 | 2 450,93 € | 08.03.2018 | 03.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181003492018 | repasovaný toner RRNaVO | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LASER servis, spol. s r.o. | 35755989 | 24,00 € | 08.03.2018 | 30.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181003512018 | Tech.zabezpečenie HBO 2/18 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Emil Zápeca | 22822020 | 180,00 € | 08.03.2018 | 03.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181003532018 | úradný preklad dokumentov z PL jazyka | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Leszek Fronk | 971052 | 39,84 € | 08.03.2018 | 03.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181003542018 | spotrebná energia FZ 2/18 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Základná škola | 36126551 | 2 450,93 € | 08.03.2018 | 03.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181003552018 | spotrebná energia FZ 3/18 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Základná škola | 36126551 | 2 450,93 € | 08.03.2018 | 03.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181003202018 | oprava podlahovej krytiny budova B | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Peter Killián - KILEC | 41446909 | 2 864,22 € | 07.03.2018 | 30.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181003212018 | letenky Kyjev | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 884,00 € | 07.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181003222018 | oprava stien a výmena umývadiel budova B | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Peter Killián - KILEC | 41446909 | 2 241,35 € | 07.03.2018 | 03.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181003232018 | výmena svietidiel budova B | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Peter Killián - KILEC | 41446909 | 975,72 € | 07.03.2018 | 30.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181003242018 | výmena radiátorov budova B | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Peter Killián - KILEC | 41446909 | 779,72 € | 07.03.2018 | 30.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181003312018 | výmena radiátorov budova B | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Peter Killián - KILEC | 41446909 | 649,04 € | 07.03.2018 | 30.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181003322018 | oprava stien a výmen umývadiel | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Peter Killián - KILEC | 41446909 | 2 620,61 € | 07.03.2018 | 30.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181003332018 | oprava podlahovej krytiny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Peter Killián - KILEC | 41446909 | 1 334,93 € | 07.03.2018 | 30.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181003342018 | výmena svietidiel budova B | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Peter Killián - KILEC | 41446909 | 500,79 € | 07.03.2018 | 30.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181004352018 | potraviny-mraz. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 84,56 € | 07.03.2018 | 21.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181004572018 | pračka | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 279,00 € | 07.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181004802018 | asanácia trafostanice RB | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | NORMA s.r.o. | 34148159 | 12 308,82 € | 07.03.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181004822018 | tlač skladačky,grafická úprava,preklad | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LAPINFOU, s.r.o. | 50343602 | 1 332,00 € | 07.03.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181004832018 | tlač brožúr,grafická úprava,preklad KP | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LAPINFOU, s.r.o. | 50343602 | 2 200,00 € | 07.03.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181002962018 | Masterclasses - obedy pre hostí | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univerzita | 31118259 | 8,70 € | 06.03.2018 | 24.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181003022018 | registration No. 24 prof.Galusek | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SUD CONGRES CONSEIL - PNCS-ESG 2018 | 660,00 € | 06.03.2018 | 29.03.2018 | Faktúra | |||||||
| 20181003032018 | CITPM2018_Delgadova_Gullerova | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Czestochowa University | 180,00 € | 06.03.2018 | 29.03.2018 | Faktúra | |||||||
| 20181003072018 | oprava WC budova C | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOP METAL, s.r.o. | 36656259 | 3 582,84 € | 06.03.2018 | 29.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181003082018 | stravné lístky 2/2018 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 135,10 € | 06.03.2018 | 29.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181003152018 | PHM 18/2-28/2/2018 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 319,18 € | 06.03.2018 | 29.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181003252018 | 379101*KP NsP Nové Mesto n/V. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Nemocnica s poliklinikou | 36119369 | 3 172,40 € | 06.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181003262018 | 379101*KP Rehab.amb.MUDr.Sameková TN | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Rehabilitačná ambulancia | 42015600 | 2 191,84 € | 06.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra |