Faktúry
Počet záznamov: 30469
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181003632018 | CITPM2018 Koišová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Czestochowa University | 180,00 € | 14.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||||
| 20181003672018 | členský príspevok 2018 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Združenie obranného priemyslu SR | 36117455 | 33,00 € | 14.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181003682018 | recyklovaný toner FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LASER servis, spol. s r.o. | 35755989 | 120,00 € | 14.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181003732018 | výmena poškodených ventilov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HASIL - HD, s.r.o. | 36550531 | 140,00 € | 14.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181003742018 | prenájom plavárne 2/2018 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mestské hospodárstvo a správa | 37920413 | 120,00 € | 14.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181003752018 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 3,38 € | 14.03.2018 | 03.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181003762018 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 26,81 € | 14.03.2018 | 03.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181004052018 | občerstvenie konferencia KP | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LGV, s.r.o. | 50503243 | 461,30 € | 14.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181004162018 | úradná skúška vyhradeného tlakového zariade | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 492,00 € | 14.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181004772018 | potraviny-mraz. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 25,87 € | 14.03.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181003562018 | registration No.23-GALUSKOVA | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SUD CONGRES CONSEIL - PNCS-ESG 2018 | 660,00 € | 13.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||||
| 20181003572018 | presenter Logitech Wireless | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 54,04 € | 13.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181003642018 | 379101*KP Hospic milosrd.sestier TN | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Hospic Milosrdných sestier | 50333356 | 2 387,95 € | 13.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181003652018 | 379101*KP KLÚ MV SR ARCO Tr.Teplice | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Kúpeľno-liečebný ústav MV SR ARCO | 00735256 | 3 979,92 € | 13.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181003662018 | 379101*KP ÚVN SNP,Fakult.nemoc.,Ružomberok | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ústredná vojenská nemocnica | 31936415 | 3 907,82 € | 13.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181003412018 | 20181030 - Dana Jaskova | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Udruženie Ekonomista I Menadžera | 95,00 € | 12.03.2018 | 03.04.2018 | Faktúra | |||||||
| 20181003422018 | 20181028 - Katarina Kralova | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Udruženie Ekonomista I Menadžera | 95,00 € | 12.03.2018 | 03.04.2018 | Faktúra | |||||||
| 20181003472018 | tonery repasované FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LASER servis, spol. s r.o. | 35755989 | 247,20 € | 12.03.2018 | 03.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181003482018 | ubytovanie študenti 2/2018 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Športové gymnázium | 00515159 | 350,00 € | 12.03.2018 | 03.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181003522018 | nájom čistiaceho stroja 8.2.-8.3.2018 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o. | 35786078 | 131,88 € | 12.03.2018 | 03.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181003582018 | servisná oprava kotla budova B | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BYTAS, s.r.o. | 31673112 | 391,50 € | 12.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181003592018 | mesačná kontrola EPS 3/18 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 110,40 € | 12.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181003602018 | toner | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 84,00 € | 12.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181003692018 | plyn RB,FB,FŠT,FPT 2/18 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 17 840,74 € | 12.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181003722018 | vodné stočné FPT Púchov 2/2018 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná odbroná škola | 00632066 | 805,90 € | 12.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181003772018 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 57,46 € | 12.03.2018 | 03.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181003832018 | telefonné linky za 2/2018 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovanet, a.s. | 35954612 | 134,82 € | 12.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181004032018 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 250,05 € | 12.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181004592018 | potraviny-mraz. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 114,22 € | 12.03.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181003792018 | potraviny-pekár | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | I.M.D.K. pekáreň TN s. r. o. | 46630392 | 39,67 € | 10.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra |