Faktúry
Počet záznamov: 31099
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201005522020 | el.energia HŠ,FSEV 4/2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Pow-en a.s. | 43860125 | 198,06 € | 21.05.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005532020 | el.energia FB,RB,FŠT,FPT za 3/2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Pow-en a.s. | 43860125 | 398,05 € | 21.05.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005542020 | dobropis za el.energiu FB,RB,FŠT,FPT za 4/2 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Pow-en a.s. | 43860125 | 743,53 € | 21.05.2020 | 13.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005302020 | vrátený poplatok- konferencia JUDr.Poruban | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Univerzita P.Jozefa Šafárika v Koši | 00397768 | 30,00 € | 20.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005332020 | vodné a stočné RB | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 195,16 € | 20.05.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005342020 | článok na web stránkach | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MELMAK, s.r.o. | 50438131 | 350,00 € | 20.05.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005322020 | vodné a stočné FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 207,37 € | 20.05.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005262020 | ochranné pracovné prostriedky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | R.M.L. TRENČÍN, s.r.o. | 36349631 | 106,32 € | 19.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005362020 | kanc.potreby EO | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 45,40 € | 19.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005402020 | výmena žaluzií rektorát | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LAMELLAND, s.r.o. | 36331350 | 240,52 € | 19.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005502020 | 379101*KP NsP Prievidza, so sídlom v Bojniciach | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Nemocnica s poliklinikou Prievidza | 17335795 | 169,32 € | 19.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005042020 | správny poplatok | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Okresný súd Trenčín | 27 | 16,50 € | 18.05.2020 | 06.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005132020 | ubytovanie študenti 4/2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná športová škola | 00515159 | 35,00 € | 18.05.2020 | 06.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005152020 | inzercia v novinách | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 2 016,00 € | 18.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005162020 | inzercia v novinách | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PEREX, a.s. | 00685313 | 960,00 € | 18.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005192020 | vodné a stočné FŠT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 966,74 € | 18.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005242020 | toner ŠO originál | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 96,00 € | 18.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005252020 | náhr.súčiastky zariad.ICP-EOS Varian | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | AMEDIS, s.r.o. | 00612758 | 1 161,72 € | 18.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005352020 | taburetky do laboratórií FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BEBA plus, s.r.o. | 44494254 | 444,00 € | 18.05.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005372020 | úhrada frankostroj | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 4 000,00 € | 18.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005552020 | invoice 770197, článok FŠT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MDPI | 1 804,03 € | 18.05.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201005272020 | senzorový zásobník + náplň | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Martin Krajčovič - M&J Trade | 33165076 | 466,51 € | 15.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005082020 | oprava strechy Záblatie - havária | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KILLEC stavby s.r.o. | 47618094 | 3 386,21 € | 15.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005112020 | vodné FPT dažďová voda 4/2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Považská vodárenská spoločnosť, a.s | 36672076 | 296,71 € | 15.05.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005172020 | štvrťročná kontrola EPS 5/2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 357,60 € | 14.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005182020 | nájom nebytových priestorov 5/2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PARI, s.r.o. | 36332551 | 1 601,55 € | 14.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005222020 | papierové obrúsky 5/2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 99,36 € | 14.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005232020 | kanc.potreby RRN a VO | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 49,14 € | 14.05.2020 | 06.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005592020 | dobropis k faktúre č. 2020004 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KILLEC stavby s.r.o. | 47618094 | 2 879,59 € | 14.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005602020 | dobropis k faktúre č. 2020005 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KILLEC stavby s.r.o. | 47618094 | 1 192,94 € | 14.05.2020 | 13.06.2020 | Faktúra |