Faktúra č. 20251018402025
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Chorvát, spol. s.r.o.
- IČO: 36321371
- Adresa: 9. mája 469, 913 21 Trenčianská Turná
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251018402025
- Popis fakturovaného plnenia: Autobusová doprava TN-BB,Simulačné centrum
- Dátum doručenia: 29.10.2025
- Celková hodnota: 239,85 €
- Identifikácia objednávky: 4500031027
- Dátum zverejnenia: 20.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500031027 | Autobusová doprava | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Chorvát, spol. s.r.o. | 36321371 | 246 € | 20.10.2025 | 24.10.2025 | Objednávka |