Faktúra č. 20251018042025
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 1885/15, 040 01 Košice - Staré Mesto
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251018042025
- Popis fakturovaného plnenia: Obojstr. letenka-Viedeň-Helsinky-Košlíková
- Dátum doručenia: 20.10.2025
- Celková hodnota: 480,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500031020
- Dátum zverejnenia: 15.11.2025
- Poznámka: