Faktúra č. 20251012992025
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 1885/15, 040 01 Košice - Staré Mesto
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251012992025
- Popis fakturovaného plnenia: FG-072 letenky Viedeň-Helsinki-Trondh.Akans
- Dátum doručenia: 07.08.2025
- Celková hodnota: 566,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500030658
- Dátum zverejnenia: 29.08.2025
- Poznámka: