Faktúra č. 20251012672025
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: ALTWAY Sp.Z o.o
- IČO: 0000584010
- Adresa: Aleja Grunwaldzka 212, 80-266 Gdansk
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251012672025
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčt./ZF7701000098 sušička filamen.vr.dopr
- Dátum doručenia: 31.07.2025
- Celková hodnota: 140,96 €
- Identifikácia objednávky: 4500030503
- Dátum zverejnenia: 18.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500030503 | Sušička filamentov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ALTWAY Sp.Z o.o | 0000584010 | 141 € | 03.06.2025 | 22.06.2025 | Objednávka |