Faktúra č. 20251011482025
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: StreetKolor s.r.o.
- IČO: 45532613
- Adresa: Ku Hájovni 2, 040 16 Košice 16
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251011482025
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčt./ZF7701000092 FG25-133 Air brush set
- Dátum doručenia: 04.07.2025
- Celková hodnota: 120,78 €
- Identifikácia objednávky: 4500030431
- Dátum zverejnenia: 05.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500030431 | Air-brush set | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | StreetKolor s.r.o. | 45532613 | 121 € | 04.06.2025 | 08.06.2025 | Objednávka |