Faktúra č. 20251009852025
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: S.O.G. FURNITURE spol. s.r.o.
- IČO: 34103244
- Adresa: Jesenského 596/30, 911 01 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251009852025
- Popis fakturovaného plnenia: ubytovacie služby ŠZS
- Dátum doručenia: 11.06.2025
- Celková hodnota: 498,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500030359
- Dátum zverejnenia: 02.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500030359 | Ubytovacie služby (ŠZS) | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | S.O.G. FURNITURE spol. s.r.o. | 34103244 | 581 € | 22.05.2025 | 26.05.2025 | Objednávka |