Faktúra č. 20251004532025
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Kreatech
- IČO: 19268343
- Adresa: Riegrova 1820/13, 612 00 Brno
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251004532025
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčt./ZF7701000032 spotr.mat.pre sublim.
- Dátum doručenia: 31.03.2025
- Celková hodnota: 527,60 €
- Identifikácia objednávky: 4500029986
- Dátum zverejnenia: 05.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500029986 | Biela taška na sublimáciu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Kreatech | 19268343 | 528 € | 24.02.2025 | 14.03.2025 | Objednávka |