Faktúra č. 20241009122024
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Letná 45, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241009122024
- Popis fakturovaného plnenia: FG 062 letenky Viedeň-Amsterdam -A.Clavijo
- Dátum doručenia: 07.06.2024
- Celková hodnota: 337,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500028792
- Dátum zverejnenia: 02.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500028792 | Letenka s príručnou batožinou (FG062) | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 337 € | 28.05.2024 | 04.06.2024 | Objednávka |