Faktúra č. 20231020522023
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: tnTEL, s.r.o.
- IČO: 36319449
- Adresa: Bratislavská 614, 911 05 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231020522023
- Popis fakturovaného plnenia: vybudovanie závory FŠT
- Dátum doručenia: 14.12.2023
- Celková hodnota: 25 938,20 €
- Identifikácia objednávky: 4500027926
- Dátum zverejnenia: 23.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500027926 | Vybudovanie závory - areál FŠT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 25 938 € | 14.11.2023 | 18.11.2023 | Objednávka |