Faktúra č. 20231020522023

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
  • Názov: tnTEL, s.r.o.
  • IČO: 36319449
  • Adresa: Bratislavská 614, 911 05 Trenčín
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231020522023
  • Popis fakturovaného plnenia: vybudovanie závory FŠT
  • Dátum doručenia: 14.12.2023
  • Celková hodnota: 25 938,20 €
  • Identifikácia objednávky: 4500027926
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500027926 Vybudovanie závory - areál FŠT Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne tnTEL, s.r.o. 36319449 25 938 € 14.11.2023 18.11.2023 Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom