Faktúra č. 20231017082023
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231017082023
- Popis fakturovaného plnenia: FG-23-283 laborat.utierky KIMTECH
- Dátum doručenia: 03.11.2023
- Celková hodnota: 381,60 €
- Identifikácia objednávky: 4500027779
- Dátum zverejnenia: 12.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500027779 | Papierové utierky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | VICOM | 35908076 | 382 € | 19.10.2023 | 24.10.2023 | Objednávka |