Faktúra č. 20231014132023
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: TIRA TOP SERVIS
- IČO: 22958738
- Adresa: Mlynská 155, 747 28 Štepánovice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231014132023
- Popis fakturovaného plnenia: servis trhacieho stroja a oprava mech.čelus
- Dátum doručenia: 22.09.2023
- Celková hodnota: 820,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500027514
- Dátum zverejnenia: 27.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500027514 | Servis a oprava trhacieho stroja | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TIRA TOP SERVIS | 22958738 | 820 € | 24.08.2023 | 28.08.2023 | Objednávka |