Faktúra č. 20211012172021
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211012172021
- Popis fakturovaného plnenia: FG-040,041 letenky Aruchamy, Haridasan
- Dátum doručenia: 05.10.2021
- Celková hodnota: 390,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500024770
- Dátum zverejnenia: 23.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500024770 | Letenka (040_Aruchamy) | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 390 € | 24.09.2021 | 28.09.2021 | Objednávka |