Faktúra č. 20201015462020
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: LASER servis, spol. s r.o.
- IČO: 35755989
- Adresa: Lipová 3, 900 81 Šenkvice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20201015462020
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 15.12.2020
- Celková hodnota: 127,20 €
- Identifikácia objednávky: 4500023852
- Dátum zverejnenia: 14.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500023852 | Canon CRG 718 black | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LASER servis, spol. s r.o. | 35755989 | 127 € | 30.11.2020 | 07.12.2020 | Objednávka |