Faktúra č. 20191017872019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191017872019
  • Popis fakturovaného plnenia: obedy pre VR
  • Dátum doručenia: 02.12.2019
  • Celková hodnota: 33,60 €
  • Identifikácia objednávky: 4500022753
  • Dátum zverejnenia: 26.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť