Faktúra č. 20191015322019
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Letná 45, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191015322019
- Popis fakturovaného plnenia: letenky FŠT
- Dátum doručenia: 16.10.2019
- Celková hodnota: 484,80 €
- Identifikácia objednávky: 4500022605
- Dátum zverejnenia: 23.11.2019
- Poznámka: