Faktúra č. 20191014332019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191014332019
  • Popis fakturovaného plnenia: FG-123, dobropis pretavenie kelímka
  • Dátum doručenia: 10.10.2019
  • Celková hodnota: 525,40 €
  • Dátum zverejnenia: 30.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť