Faktúra č. 20191014332019
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Ing. Michal Strelka
- IČO: 03063712
- Adresa: Polabská 9/84, 196 00 Praha 9, Mikušovice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191014332019
- Popis fakturovaného plnenia: FG-123, dobropis pretavenie kelímka
- Dátum doručenia: 10.10.2019
- Celková hodnota: 525,40 €
- Dátum zverejnenia: 30.10.2019
- Poznámka: