Faktúra č. 20191013092019
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o.
- IČO: 35786078
- Adresa: Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191013092019
- Popis fakturovaného plnenia: stieracie lišty na umývací stroj
- Dátum doručenia: 23.09.2019
- Celková hodnota: 75,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500022423
- Dátum zverejnenia: 15.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500022423 | St. guma predná | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o. | 35786078 | 75 € | 23.08.2019 | 27.08.2019 | Objednávka |