Faktúra č. 20191013092019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191013092019
  • Popis fakturovaného plnenia: stieracie lišty na umývací stroj
  • Dátum doručenia: 23.09.2019
  • Celková hodnota: 75,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500022423
  • Dátum zverejnenia: 15.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500022423 St. guma predná Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o. 35786078 75,00 € 23.08.2019 27.08.2019 Objednávka
Tlačiť