Faktúra č. 20191013022019
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Ing. Michal Strelka
- IČO: 03063712
- Adresa: Polabská 9/84, 196 00 Praha 9, Mikušovice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191013022019
- Popis fakturovaného plnenia: FG-123,pretavenie kelímka
- Dátum doručenia: 16.09.2019
- Celková hodnota: 883,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500022443
- Dátum zverejnenia: 15.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500022443 | Pretavenie kelímka Pt/Rh 20 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Michal Strelka | 03063712 | 883 € | 02.09.2019 | 07.09.2019 | Objednávka |