Faktúra č. 20191011882019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191011882019
  • Popis fakturovaného plnenia: obedy 7/2019 zamestnanci
  • Dátum doručenia: 12.08.2019
  • Celková hodnota: 5 430,60 €
  • Identifikácia objednávky: 4500022369
  • Dátum zverejnenia: 14.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500022369 Obedy pre zamest.za 7/2019 1293 ks /1,89 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Gastroplus, s.r.o. 36308935 5 430,60 € 13.08.2019 23.08.2019 Objednávka
Tlačiť