Faktúra č. 20191011882019
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: Gastroplus, s.r.o.
- IČO: 36308935
- Adresa: Jána Derku 1703, 911 08 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191011882019
- Popis fakturovaného plnenia: obedy 7/2019 zamestnanci
- Dátum doručenia: 12.08.2019
- Celková hodnota: 5 430,60 €
- Identifikácia objednávky: 4500022369
- Dátum zverejnenia: 14.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500022369 | Obedy pre zamest.za 7/2019 1293 ks /1,89 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 5 430,60 € | 13.08.2019 | 23.08.2019 | Objednávka |