Faktúra č. 20181014072018
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20181014072018
- Popis fakturovaného plnenia: letenka Viedeň-Brusel prof.Galusek
- Dátum doručenia: 21.09.2018
- Celková hodnota: 420,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500021129
- Dátum zverejnenia: 18.10.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500021129 | Letenky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | NADOSAH | 45329753 | 420 € | 18.09.2018 | 25.09.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |