Faktúra č. 20181009322018
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Ing. Michal Strelka
- IČO: 03063712
- Adresa: Polabská 9/84, 196 00 Praha 9, Mikušovice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20181009322018
- Popis fakturovaného plnenia: pretavenie kelímka Pt/Rh20
- Dátum doručenia: 13.06.2018
- Celková hodnota: 952,50 €
- Identifikácia objednávky: 4500020690
- Dátum zverejnenia: 07.07.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500020690 | Pretavenie kelímka Pt/Rh 20 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Michal Strelka | 03063712 | 953 € | 24.05.2018 | 28.05.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |