Faktúra č. 20181002262018
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: tnTEL, s.r.o.
- IČO: 36319449
- Adresa: Bratislavská 614, 911 05 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20181002262018
- Popis fakturovaného plnenia: IKT notebooky,klávesnice,myš,monitory
- Dátum doručenia: 21.02.2018
- Celková hodnota: 5 632,57 €
- Identifikácia objednávky: 4500020170
- Dátum zverejnenia: 21.03.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500020170 | Dell Vostro 5468 14" FHD i5-7200U/8GB/ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 5 633 € | 29.01.2018 | 02.02.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |